2020年11月29日 星期日 ℃ - ℃
当前位置:首页>>信息公开>>年度报告

共青团恩施州委2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-02-07 17:03 编辑:团州委

为做好财政预算信息公开工作,根据《恩施州财政局关于批复2018年部门预算的通知》(恩施州财预发[2018]1号)规定,现将共青团恩施州委2018年部门预算信息公开如下:

一、主要职责

共青团恩施州委主要职责是:(一)领导全州共青团工作;负责州青联、州学联和州少先队工作委员会日常工作;指导全州青少年社会团体工作。(二)负责全州青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培育、选拨、推荐优秀青年;加强网上共青团工作,指导全州共青团员用网、占网、建网。(三)协助州委、州政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。(四)组织全州团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成州委、州政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。(五)参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作,协助州委、州政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责州未成年人保护委员会和州综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。(六)负责全州团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面,协助党组织管理团的干部,指导全州团员队伍建设;指导全州青少年事务社会工作人才队伍建设。(七)负责全州青年统战和民族团结工作;做好全州青少年外事和对外交流工作;开展全州青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。(八)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为州委、州政府决策提供依据。(九)完成上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,共青团恩施州委设3个内设机构:办公室(学少部)、组宣(统)部、青少年发展与权益维护部。机关共有行政编制7名,工勤编制1名。现有在职在编人员8名,无离退休人员。

三、2018年部门预算表

共青团恩施州委2018年度收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

收入

支出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

290.93

一、一般公共服务支出(按功能分类)

264.39

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、社会保障和就业

10.33

 

 

三、事业收入

 

三、医疗卫生与计划生育

5.51

 

 

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障支出

10.70

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

290.93

本年支出合计

290.93

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

收入合计

290.93

支出合计

290.93

 

 

 

共青团恩施州委2018年度收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

201

一般公共服务

264.39

 

264.39

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

114.39

 

114.39

 

 

 

 

 

 

129001

工资性支出

47.51

 

47.51

 

 

 

 

 

 

129001

其他社会保障缴费

1

 

1

 

 

 

 

 

 

129001

其他工资福利

36.05

 

36.05

 

 

 

 

 

 

129001

日常公用经费

23.17

 

23.17

 

 

 

 

 

 

129001

公务交通补贴

6.66

 

6.66

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

150

 

150

 

 

 

 

 

 

129001

办公设备购置

5

 

5

 

 

 

 

 

 

129001

共青团工作专项

25

 

25

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B10-志愿服务运营管理

3

 

3

 

 

 

 

 

 

129001

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费

4.5

 

4.5

 

 

 

 

 

 

129001

自费及自聘人员经费

24

 

24

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B0101-社区公共服务-社区青少年综合服务平台建设

2

 

2

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B04-法律援助

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

129001

预青、未保委、青创工作

7

 

7

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-E15-机关信息系统建设与维护-网站、微信公众号建设、运营及维护

10

 

10

 

 

 

 

 

 

129001

少先队工作

22

 

22

 

 

 

 

 

 

129001

共青团第七次代表大会

21

 

21

 

 

 

 

 

 

129001

办公用房修缮

15

 

15

 

 

 

 

 

 

129001

恩施州青年联合会

11

 

11

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

10.33

 

10.33

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

5.51

 

5.51

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.70

 

10.70

 

 

 

 

 

 

 

合计

290.93

 

290.93

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团恩施州委2018年度支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

264.39

264.39

 

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

114.39

114.39

 

 

 

 

 

 

 

129001

工资性支出

47.51

47.51

 

 

 

 

 

 

 

129001

其他社会保障缴费

1

1

 

 

 

 

 

 

 

129001

其他工资福利

36.05

36.05

 

 

 

 

 

 

 

129001

日常公用经费

23.17

23.17

 

 

 

 

 

 

 

129001

公务交通补贴

6.66

6.66

 

 

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

150

 

150

 

 

 

 

 

 

129001

办公设备购置

5

 

5

 

 

 

 

 

 

129001

共青团工作专项

25

 

25

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B10-志愿服务运营管理

3

 

3

 

 

 

 

 

 

129001

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费

4.5

 

4.5

 

 

 

 

 

 

129001

自费及自聘人员经费

24

 

24

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B0101-社区公共服务-社区青少年综合服务平台建设

2

 

2

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-B04-法律援助

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

129001

预青、未保委、青创工作

7

 

7

 

 

 

 

 

 

129001

政府购买服务-E15-机关信息系统建设与维护-网站、微信公众号建设、运营及维护

10

 

10

 

 

 

 

 

 

129001

少先队工作

22

 

22

 

 

 

 

 

 

129001

共青团第七次代表大会

21

 

21

 

 

 

 

 

 

129001

办公用房修缮

15

 

15

 

 

 

 

 

 

129001

恩施州青年联合会

11

 

11

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

10.33

10.33

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

5.51

5.51

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 290.93

140.93 

 150

 

 

 

 

 

 

 

共青团恩施州委2018年度财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

收入

支出

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

一、本年收入

 290.93

一、本年支出

290.93

290.93 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 290.93

(一)一般公共服务支出

264.39

264.39

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)社会保障和就业

10.33

10.33

 

 

 

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育

5.51

 5.51

 

 

 

 

 

 

(四)住房保障支出

10.70

 10.7

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

收入合计

290.93

支出合计

290.93

290.93

 

 

 

 

 

共青团恩施州委2018年度一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

功能分类科目

2018年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

264.39

264.39

 

 

 

 

2012901

行政运行

114.39

114.39

 

 

 

 

129001

工资性支出

47.51

47.51

 

 

 

 

129001

其他社会保障缴费

1

1

 

 

 

 

129001

其他工资福利

36.05

36.05

 

 

 

 

129001

日常公用经费

23.17

23.17

 

 

 

 

129001

公务交通补贴

6.66

6.66

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

150

 

150

 

 

 

129001

办公设备购置

5

 

5

 

 

 

129001

共青团工作专项

25

 

25

 

 

 

129001

政府购买服务-B10-志愿服务运营管理

3

 

3

 

 

 

129001

党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费

4.5

 

4.5

 

 

 

129001

自费及自聘人员经费

24

 

24

 

 

 

129001

政府购买服务-B0101-社区公共服务-社区青少年综合服务平台建设

2

 

2

 

 

 

129001

政府购买服务-B04-法律援助

0.5

 

0.5

 

 

 

129001

预青、未保委、青创工作

7

 

7

 

 

 

129001

政府购买服务-E15-机关信息系统建设与维护-网站、微信公众号建设、运营及维护

10

 

10

 

 

 

129001

少先队工作

22

 

22

 

 

 

129001

共青团第七次代表大会

21

 

21

 

 

 

129001

办公用房修缮

15

 

15

 

 

 

129001

恩施州青年联合会

11

 

11

 

 

 

208

社会保障和就业

10.33

10.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

5.51

5.51

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.70

10.70

 

 

 

 

 

合计

290.93

140.93

150

 

 
                                                                       

 

 

共青团恩施州委2018年度一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 301

工资福利支出

 111.10

111.10 

 

 30101

  基本工资

 22.5

 22.5

 

 30102

  津贴补贴

 23.14

 23.14

 

 30103

  奖金

 1.88

 1.88

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.33

10.33

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.51

5.51

 

 30112

    其他社会保障缴费

1 

1 

 

 30113

    住房公积金

 10.70

 10.70

 

30199

其他工资福利支出

36.05

36.05

 

 302

商品和服务支出

 29.83

 

  29.83

 30201

  办公费

 2

 

 2

 30205

水费

 0.4

 

 0.4

30206

电费

1.3

 

1.3

30211

差旅费

4.5

 

4.5

 30212

公务接待费 

 2

 

 2

 30226

  劳务费

 0.5

 

 0.5

30228

工会经费

0.93

 

0.93

 30229

福利费

1.94 

 

1.94 

 30231

公务用车运行维护费 

 3.5

 

 3.5

 30239

其他交通费用

 6.66

 

 6.66

30240

税金及附加费用

0.1

 

0.1

30299

其他商品和服务支出

6

 

6

 

合计

140.93 

111.10 

29.83 

               

 

共青团恩施州委2018年度“三公”经费支出表

单位:万元

 

2017年执行数

2018年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

7.19

3.88

2.84

0

2.84

0.47

5.5

0

3.5

0

3.5

2

 

四、2018年部门预算编制情况及说明

2018年年初预算总收入290.93万元,其中财政拨款(补助)290.93万元。预算总支出290.93万元,基本支出140.93万元(其中工资福利支出111.10万元、商品和服务支出29.83万元);项目支出150万元,其中财政拨款(补助)150万元(工资和福利支出28万元、商品和服务支出111.78万元、对个人和家庭的补助2万元、其他资本性支出8.22万元)。2018年预算编制政府购买服务15.5万元,主要用于聘请法律顾问0.5万元、社区公共服务2万、志愿服务运营管理3万、机关信息系统建设与维护10万。政府采购编制73万元。2018年“三公”经费5.5万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,公务接待2万元。单位机动车1辆,无增减变动。我委无政府基金。根据财政部门的要求,我单位已完成少先队工作,政府购买服务-E15-机关信息系统建设与维护-网站、微信公众号建设、运营及维护,共青团工作专项,政府购买服务-B10-志愿服务运营管理,自费及自聘人员经费,政府购买服务-B04-法律援助,政府购买服务-B0101-社区公共服务-社区青少年综合服务平台建设,预青、未保委、青创工作,共青团第七次代表大会,恩施州青年联合会,党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费,办公用房修缮,办公设备购置,共计13个项目的全部绩效目标设置,并分项细化,说明清晰。

2018年部门预算.XLS

责任编辑:团州委